COMO DAR DE BAJA UN COMPROBANTE

• Creado: octubre 31, 2025
• Actualizado: octubre 31, 2025
• Categoria: STOCK

Para poder dar de baja un comprobante que halla sido emitido como FACTURA, BOLETA, NOTA DE CRÉDITO O DÉBITO y el estado de SUNAT aparece como ACEPTADO, pero por algún motivo no quiere que ese comprobante se suba a SUNAT, entonces se realiza la comunicación de baja.

Paso 1:

Para realizar la COMUNICACIÓN DE BAJA dirigirse al menú Stock (CLIC 1), en Facturación Electrónica (CLIC 2) y le damos en Enviar Comprobantes (CLIC 3).

Paso 2:

A continuación, aparecerá una ventana donde elegiremos el tipo de COMPROBANTE(Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito) qué dará de baja (CLIC 4), digitamos la Fecha (CLIC 5) y en Aceptar (CLIC 6).

Paso 3:

Cuando ingresemos a los COMPROBANTES EMITIDOS, podemos observar el ESTADO SUNAT, los comprobantes están Aceptados.

 Seleccionamos los comprobantes que queremos dar de baja con un Check (CLIC 7), Seguidamente vamos a la opción de Comunicación De Baja (CLIC 8) y Aceptamos (CLIC 9), en el ESTADO SUNAT se pondrá de Baja.

NOTA:

Para la anulación de comprobantes de pago:

FACTURAS:

• Solo puedes dar de baja dentro de los 3 días calendario posteriores a su emisión.
• Si ya pasaron los 3 días, se debe emitir una NOTA DE CRÉDITO.
• La NOTA DE CRÉDITO – DÉBITO tiene un plazo máximo de 7 días calendario para dar de BAJA.

BOLETAS DE VENTA:

• Para las BOLETAS DE VENTAS la anulación se realiza únicamente mediante una NOTA DE CRÉDITO.

Paso 4:

Como paso final es necesario anular el comprobante, para ello seleccionamos los comprobantes en estado de “baja” (CLIC 10), luego en ANULAR COMPROBANTE (CLIC 11) y Aceptamos (CLIC 12), después de este proceso todos los montos se deben de cambiar de forma automática a cero.