EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO TIPO DE PROCESO N° 03:  CORRECCIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN

• Creado: octubre 31, 2025
• Actualizado: octubre 31, 2025
• Categoria: STOCK

La nota de crédito se emite respecto a un comprobante emitido anteriormente y que esté con estado “ACEPTADO” por la SUNAT.

Paso 1:

Nos dirigimos al módulo Registro de Ventas CLIC (1), luego en Nota de Crédito CLIC (2).

Paso 2:

Nos saldrá una ventana emergente y nos dirigimos a Comprobante Anexo (Factura o Boleta que desea anular) CLIC (3); seguidamente en Tipo de proceso, luego CLIC (4) en (3.- Corrección por error en la descripción); verificamos que los datos que se muestran en la pantalla sean las mismas al comprobante a corregir/modificar, para ello le damos en editar descripción del producto CLIC (5), editamos la descripción y CLIC (6) en Aceptar.

Paso 5:

El producto debe de ir con el importe en CERO, seguidamente le daremos en Grabar CLIC (7) una vez que todos los datos estén correctamente consignados.

Aceptamos el aviso CLIC (8) ya que, al ser una Nota de Crédito por error en la descripción, solo estamos afectando la descripción del producto más no el monto del comprobante anexo.

Por último, el comprobante debe estar con la nueva descripción que hemos consignado.