NPD – DETRACCIONES

• Creado: agosto 25, 2026
• Actualizado: septiembre 2, 2026
• Categoria: CONTABILIDAD/WEB

PASO 1:

• Ingresar al módulo de PUNTO DE VENTA/REGISTRO DE VENTAS.
• Elegir factura y rellenar los datos de la venta con detracción.

PASO 2:

• Ingresar al módulo de Reportes SUNAT/NPD- DETRACCIONES.
• Puede filtrar las operaciones por mes o acumulado.
• Puede usar tambien el filtro por tipo de comprobante, Ruc, tipo de pago, etc.
• Colocar aceptar.

PASO 3:

• En la siguiente ventana se mostrara todos los comprobantes que tienen detraccion.
• Para generar txt, colocar GENERAR NPD.
• El archivo se guardará en su carpeta de descargas.

PASO 4:

• Ingresar a la pagina de sunat, MIS DECLARACIONES Y PAGOS.
• Rellenar RUC, USUARIO Y CONTRASEÑA de su clave sol.
• Colocar iniciar sesión.

PASO 5:

• Seleccionar la opción PAGO Y PRESENTACION DE OTRAS DECLARACIONES/ PAGO DE DETRACCIONES.
• Elegir tipo de operación MASIVO.
• Seleccionar PROVEEDOR.
• Seleccionar la opción POR ARCHIVO PLANO.

PASO 6:

• Seleccionar EXAMINAR.
• Elegir archivo de texto generado.
• Colocar siguiente.

PASO 7:

• Previsualizar y corroborar la información cargada a partir del txt.
• Colocar +agregar a bandeja.
• Seleccionar presentar y pagar.

PASO 8:

• Elegir NPD-Numero de pago Detracciones/npd.
• Seleccionar presentar/pagar.
• Imprimir constancia.