DAR DE BAJA A FACTURAS

• Creado: julio 4, 2025
• Actualizado: julio 17, 2025
• Categoria: STOCK

Paso 1:

Ingresamos al sistema y CLICK 1 en la opción de STOCK/, después CLICK 2 en el punto FACTURACIÓN ELECTRÓNICA/ y luego CLICK 3 ENVIAR COMPROBANTE/.

Paso 2:

Seguidamente; nos abrirá una ventana donde usted hará CLIC 1/ TIPO DE COMPROBANTE/ seleccionar el tipo de comprobante que se desea hacer la consulta, después CLIC 2/ FECHA/ y por ultimo CLIC 3/ ACEPTAR/.

Paso 3:

CLIC 1/ Seleccionar el comprobante/, CLIC 2/ Comunicar de Baja/. Al finalizar debe quedar tal como se muestra en la imagen.