EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO N° 13: AJUSTES-MONTO Y/O FECHA DE PAGO

• Creado: octubre 31, 2025
• Actualizado: octubre 31, 2025
• Categoria: STOCK

El tipo de proceso 13 hace referencia a cuando se emite un comprobante a Crédito, y se generó a cuotas, este proceso podrá modificar los importes y las fechas de pago.

Paso 1:

Primero tenemos que tener en cuenta nuestro comprobante, para ello registramos una Factura, CLIC (1) Registrar ventas y luego en Factura CLIC (2).

Paso 2:

Seguidamente rellenaremos los datos de la Factura, en Tipo de Pago seleccionaremos Crédito CLIC (3) seguidamente le CLIC (4) en la casilla que esta al lado de FecVen. Donde se abrirá una nueva ventana para generar en cuantas cuotas se pagará CLIC (5) en Generar, finalmente en Aceptar CLIC (6).

Paso 3:

Nos vamos a Registro Ventas (CLIC 7), seguidamente en Nota de Crédito (CLIC 8).

Paso 4:

Luego nos dirigimos en a colocar el comprobante MATRIZ, una vez con los datos en Tipo Proceso (CLIC 9), deslizar y seleccionar el tipo de proceso 13. Ajustes – monto y/o fechas de pago, para corregir las fechas o importes, (CLIC 10) en FecVenc, ajustamos lo requerido y en Aceptar (CLIC 11).

Paso 5:

La nota de crédito tipo 13 nos permite modificar la fecha de vencimiento, montos y cuotas, y por ende no afectará al monto total del comprobante.